同煤XX煤礦XX井一級標準化檢查問題匯總

2020.11.29

一、理念目標和礦長******承諾

1、抽查一名副區長，未掌握******理念。一名科室負責人不清楚本單位******生產工作任務和措施。

2、******生產目標中缺少礦井******生產經營指標，

3、******生產考核目標中缺少事故預防、災害治理的考核內容。

4、礦長******承諾未體現保證職工福利待遇、職工合法權益的內容。

二、組織機構

1.******辦公會會議記錄未詳實記錄會議安排的工作。

2.11月3日******辦公會副總師以上領導全部參加了，但實際地質副總在井下帶班。

3.未成立******生產標準化管理體系辦公室，并明確其職責。

4.未明確專業管理部門在******生產標準化管理體系中的職責。

5.缺少專業部門的履職記錄。

三、******生產責任制和******管理制度

1.生產副總經理******生產責任制內容不全，缺少對掘進系統的******生產職責

2.一名礦領導，一名管技人員，對本崗位******生產責任制掌握不清

3.部分考核方案落實不到位

4.一名隊長對本崗位******生產職責掌握不清

四、從業人員素質

1、信息科監測監控工趙XX無特種作業人員證件上崗。

2、井下多人上崗未持證。抽查師帶徒，一名師傅有違章記錄，不符合92號令要求。

3、培訓需求調研沒有嚴格執行，培訓部門不清楚本礦的職工人數、科室區隊的基本情況不了解。個別教師對其授課內容不掌握。

4、******生產教育和培訓計劃由******礦長簽發，不是礦長組織制定。

5、職業病防治專業崗前培訓兼職教師不掌握職防知識。

6、應急救援預案培訓沒有針對性，多名礦領導試卷字跡雷同。

7、一人一檔中培訓記錄不全。

8、交接班制度沒有嚴格執行，記錄填寫不全。文明生產管理制度未嚴格執行，多個工人下井未持證，個別人員沒有按規定佩戴好個體防護用品。

9、現場機三隊拉拔試驗前未做******確認。

10、8114切眼擴巷處無單體支柱壓力表，錨桿拉拔試驗工具不全，不能試驗。

11、不******行為幫教制度不完善，一般和嚴重沒有明確界定。

12、大部分職工下井不攜帶自救器僅罰款100元，口頭教育，沒有進行幫教。

13、王XX9月4日違章，9月12日同意再上崗，9月5日行為觀察，不合理。

五、******風險分級管控

1.未明確礦長重大風險管控措施落實所需資金、人員、技術等職責。

2.機關業務部門和基層單位的職責未分開明確。

3.礦井概況中礦井規模為90萬噸，與實際規模150萬噸不符。

4.礦井涌水量為800M3，與匯報材料中2000 M3 不符。

5.年度辨識報告缺少分析評估過程的相關資料，只有***終結果。

6.風險清單中對風險的查找描述不準確。

7.8114工作面存在的風險為較大風險，但*********值。

8.風險管控清單中各類風險管控措施太單一，基本只有一條。

9.未對年度辨識評估報告進行有效的評審，無評審會議紀要。10.未按職責規定開展專項辨識。且均未對其進行評審。

11.重慶“9.27”事故后專項辨識后制定的管控措施缺乏針對性。

12.現場提問一名班組長對作業現場風險及管控措施不熟悉。

13.現場抽考2名職工對本崗位作業風險不清楚，且未攜帶風險告知卡。

六、事故隱患排查治理

1、李XX等74人系XX井礦機掘三隊職工，現在8104切眼刷幫，經檢查未與XX井礦簽定勞動合同，未查到工資發放記錄和社保繳納資料，屬于煤礦重大生產******事故隱患判定標準（總局令第85號）第十六條第（五）款情形事故隱患。

2、抽考兩名礦領導對事故隱患排查治理職責回答不全；抽考兩名科室負責人對事故隱患排查治理的職責回答不全。

3、事故隱患排查治理管理制度中對A級事故隱患的督辦規定不符合要求;對各級事故隱患的驗收規定不具體，不詳細。

4、檢查礦長每月組織的事故隱患排查工作方案，參加人員不全，且未說明未參加的具體原因。

5、檢查生產礦長組織的11月份每半月的事故隱患排查，參加人員不全，缺生產副總，排查的內容缺少對重大******風……